Возвраты товаров поставщикам и покупателям в 1С: оформление документов

Иван Корнев·17 августа 2026·⏱3 мин

Возвраты товаров поставщикам и покупателям в 1С оформляются специальными документами, путь к которым зависит от конфигурации программы (Бухгалтерия, Управление торговлей, ERP, Розница) и направления операции.

Оглавление

Возврат товаров поставщику

Оформление возврата ранее принятых товаров поставщику выполняется через специальный документ «Возврат товаров поставщику». Путь создания зависит от используемой конфигурации 1С:

  • 1С:Бухгалтерия 8.3: Документ формируется в разделе «Покупки» → «Возвраты поставщикам». В форме выбирается основание возврата (документ поступления), указывается количество возвращаемой номенклатуры и регистрируется корректировочный счет-фактура внизу формы. Допускается ввод реквизитов накладных и договора вручную, если операция не привязана к конкретному поступлению.
  • 1С:Управление торговлей (УТ) и ERP: Переход осуществляется в раздел «Закупки» → «Документы закупки (все)», где создается новый документ с видом операции «Возврат поставщику». В ERP возврат можно оформить на основании документа приобретения, используя кнопку «Подобрать по остаткам» на вкладке «Взаиморасчеты».
  • 1С:Розница: Документ создается как из журнала возвратов, так и напрямую из документа поступления через соответствующую кнопку в шапке.

Возврат товаров от покупателя

Процедура возврата от клиента различается для оптовой и розничной торговли, а также зависит от наличия первичного документа реализации.

  • 1С:Бухгалтерия: Для оптового возврата применяется документ «Возврат товаров от покупателя», расположенный в разделе «Продажи» → «Возвраты от покупателей». Предусмотрено три варианта оформления: с привязкой к исходной реализации, без привязки (или частичный возврат) и через розничную продажу. При проведении автоматически формируется корректировочный счет-фактура, в котором проверяется сумма уменьшения.
  • 1С:Управление торговлей 11 и ERP: Процесс часто начинается с создания «Заявки на возврат товаров от клиента» или регистрации претензии, после чего оформляется сам документ возврата. Документ возврата создается на основании «Реализации товаров и услуг» через функцию «Создать на основании». Факт приема товара на склад подтверждается изменением статуса заявки на «К возврату».
  • 1С:Розница: Возврат от розничного покупателя оформляется документом «Возврат товаров от клиента», где указываются данные контрагента, склад и список номенклатуры.

Финансовое оформление

После проведения товарных документов необходимо отразить возврат денежных средств. Для этого создается документ «Выписка по банку» (или РКО для наличных расчетов), в котором указывается вид операции «Возврат покупателю» и ссылка на документ возврата.

Частые ошибки

  • Пропуск регистрации корректировочного счета-фактуры. В 1С:Бухгалтерия 8.3 корректировочный счет-фактура регистрируется внизу формы документа «Возврат товаров поставщику». Пропуск этого шага нарушит учет НДС и взаиморасчетов.
  • Неверный статус заявки в УТ 11 и ERP. Факт приема возвращенного товара на склад подтверждается исключительно изменением статуса заявки на «К возврату». Без изменения статуса складской учет останется некорректным.
  • Игнорирование вкладки «Взаиморасчеты» в ERP. При возврате поставщику на основании документа приобретения подбор строк выполняется через кнопку «Подобрать по остаткам» именно на вкладке «Взаиморасчеты». Использование других вкладок не обеспечит корректного подбора.

FAQ

Как оформить возврат поставщику, если он не привязан к конкретному поступлению? В 1С:Бухгалтерия 8.3 предусмотрен ручной ввод реквизитов накладных и договора в форме документа «Возврат товаров поставщику», если операция не имеет прямого основания в системе.

Как подтвердить прием возвращенного товара на склад в УТ 11 и ERP? Факт приема товара подтверждается изменением статуса ранее созданной заявки на возврат или претензии на значение «К возврату».

Какой документ формирует корректировочный счет-фактуру при оптовом возврате? В 1С:Бухгалтерия при проведении документа «Возврат товаров от покупателя» корректировочный счет-фактура, в котором проверяется сумма уменьшения, формируется автоматически.