Пошаговое руководство: как создать и вывести счет на оплату в 1С 8.3

Иван Корнев·17 августа 2026·⏱3 мин

Чтобы понять, как создать и вывести счет на оплату в 1С 8.3 (редакция 3.0), перейдите в меню «Продажи», откройте документ «Счет покупателю», заполните данные и распечатайте форму.

Оглавление

Создание документа «Счет покупателю»

Формирование счета на оплату в программе выполняется через специализированный документ. Следуйте алгоритму:

  1. Перейдите в раздел меню «Продажи» и выберите пункт «Счета покупателям».
  2. Нажмите кнопку «Создать», чтобы открыть форму нового документа.
  3. Заполните обязательные реквизиты в шапке:
    • Дата: по умолчанию подставляется текущая дата, но её можно изменить вручную.
    • Контрагент: выберите покупателя из справочника. При выборе договор может подставиться автоматически.
    • Банковский счет: если у организации несколько счетов, выберите тот, на который ожидается оплата.
  4. Перейдите на вкладку «Товары и услуги», нажмите кнопку «Добавить» и укажите номенклатуру, количество, цену и ставку НДС для каждой позиции.
  5. После заполнения табличной части нажмите кнопку «Провести и закрыть» для сохранения документа в базе.

Печать и сохранение счета

После успешного проведения документа его можно распечатать на бумаге или выгрузить в электронный файл:

  1. В открытой форме документа «Счет покупателю» нажмите кнопку «Печать».
  2. В выпадающем списке доступных печатных форм выберите «Счет на оплату».
  3. Программа автоматически сформирует макет документа с реквизитами вашей организации, данными покупателя и перечнем товаров или услуг.
  4. В окне предварительного просмотра вы можете сразу отправить документ на принтер или сохранить его в формате PDF для отправки клиенту по электронной почте.

Формирование бухгалтерских проводок

Документ «Счет на оплату» не формирует бухгалтерских проводок. Он предназначен только для информирования контрагента о сумме к оплате.

Фактические записи в учете и проводки возникают лишь при создании документов «Реализация (акт, накладная, УПД)» или «Поступление на расчетный счет» на основании ранее выставленного счета.

Частые ошибки

  • Не указан расчетный счет. Если у организации несколько банковских счетов, необходимо вручную выбрать тот, на который ожидается поступление средств. Иначе клиент может перевести деньги не на те реквизиты.
  • Ожидание проводок от счета. Пользователи часто думают, что выставление счета автоматически делает записи в учете. Проводки появляются только после оформления факта реализации или поступления оплаты.
  • Отправка непроведенного документа. Перед печатью или выгрузкой в PDF обязательно нажимайте кнопку «Провести и закрыть», чтобы документ корректно сохранился в базе и отобразился в журналах.

FAQ

Где в меню находится журнал со счетами? Счета покупателей располагаются в разделе главного меню «Продажи» — пункт «Счета покупателям».

Можно ли отправить счет клиенту по электронной почте без печати на бумаге? Да, в окне предварительного просмотра сформированного макета документ можно сохранить в формате PDF и отправить контрагенту электронно.

Можно ли изменить дату выставления счета? Да, по умолчанию программа подставляет текущую дату, но при необходимости её можно изменить вручную на этапе заполнения обязательных реквизитов.

Почему счет на оплату не делает проводок в учете? Этот документ предназначен исключительно для информирования контрагента о сумме к оплате. Проводки возникают лишь при создании документов «Реализация (акт, накладная, УПД)» или «Поступление на расчетный счет» на основании этого счета.